安全标准化“风险管理制度”

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风险评价管理制度

为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防风险的目的，结合公司实际，特制定本制度。
一、评价目的
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
二、评价范围
1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2、常规和非常规活动；
3、事故及潜在的紧急情况；
4、所有进入作业场所的人员活动；
5、原材料、产品的运输和使用过程；
6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
8、丢弃、废弃、拆除与处置；
9、气候、地震及其他自然灾害等。
三、评价方法
可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
四、评价时机
常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
五、评价准则
采用风险度R=可能性L×后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：

事故发生的可能性L判断准则

等 级	标 准
5	在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4	危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
3	没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
2	危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

事件后果严重性S判别准则

等 级	法律、法规及其他要求	人员	财产损失/万元	停工	公司形象
5	违反法律、法规和标准	死亡	>50	部分装置（>2套）或设备停工	重大国际国内影响
4	潜在违反法规和标准	丧失劳动能力	>25	2套装置停工、或设备停工	行业内、省内影响
3	不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等	截肢、骨折、听力丧失、慢性病	>10	1套装置停工或设备	地区影响
2	不符合公司的安全操作程序、规定	轻微受伤、间歇不舒服	<10	受影响不大，几乎不停工	公司及周边范围
1	完全符合	无伤亡	无损失	没有停工	形象没有受损

风险等级判定准则及控制措施R

风险度	等级	应采取的行动/控制措施	实施期限
20-25	巨大风险	在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估	立刻
15-16	重大风险	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估	立即或近期整改
9-12	中等	可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通	2年内治理
4-8	可接受	可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查	有条件、有经费时治理
< 4	轻微或可忽略的风险	无需采用控制措施，但需保存记录

六、评价组织
1、公司成立风险评价领导小组
组长：
副组长：
成员：
2、公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
七、其它要求
1、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。
2、评价出的重大隐患项目，应建立档案和拟定整改计划。
3、风险评价的结果由各部门组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。